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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Nro. de Timbrado
17010504
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.104.450
IVA
₲ 6.300.000
Retención DNCP
₲ 244.440
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Walter Aguero Prieto
RUC
3798314-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30079-24-241032
Monto Contrato
₲ 74.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.238.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.104.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447948
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Horas Maquinas
Convocante
Municipalidad de Mcal. Francisco Solano López
Unidad de Contratación
Uoc Mcal. Francisco Solano Lopez