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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009783
Nro. de Timbrado
17582670
Monto de la Factura
₲ 16.683.605
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.563.680
IVA
Retención DNCP
₲ 58.241
Retención IVA
₲ 455.007
Retención Renta
₲ 606.677
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS INDUSTRIALES S.R.L
RUC
80111406-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-248927
Monto Contrato
₲ 16.683.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.683.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.563.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA INSTRUMENTACION CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc