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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Nro. de Timbrado
17020965
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.504.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.800
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMINGO JAVIER CASCO VERNA
RUC
1045972-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-241601
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.942.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.878.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448814
Nombre de la Licitación
Servicio de Topografía para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc