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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008886
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 50.900.000
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.483.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 177.686
Retención IVA
₲ 1.388.182
Retención Renta
₲ 1.850.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-248902
Monto Contrato
₲ 305.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.103.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.764.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET VPN DE CONTINGENCIA PARA LOS TRES FRENTES SE SERVICIOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc