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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010893
Nro. de Timbrado
16902430
Monto de la Factura
₲ 194.800.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.723.608
IVA
Retención DNCP
₲ 680.029
Retención IVA
₲ 5.312.727
Retención Renta
₲ 7.083.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTE DIGITAL S.A.
RUC
80096809-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-249016
Monto Contrato
₲ 194.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.723.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN SERIGRÁFICA DE MATERIALES INFORMATIVOS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc