- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009895
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 98.503.000
Nro. de Orden de Pago
695
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.890.763
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 343.865
Retención IVA
₲ 2.686.445
Retención Renta
₲ 3.581.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-247537
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.867.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448375
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad y propaganda
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc