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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009880
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 99.667.000
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.976.626
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 347.928
Retención IVA
₲ 2.718.191
Retención Renta
₲ 3.624.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-24-247537
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.867.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448375
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad y propaganda
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc