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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
13896
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.415.909
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30222-24-242315
Monto Contrato
₲ 143.578.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.489.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.067.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Municipalidad de Villa Hayes
Unidad de Contratación
Uoc Villa Hayes