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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Nro. de Timbrado
1735306
Monto de la Factura
₲ 12.165.100
Nro. de Orden de Pago
13898
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.779.687
IVA
₲ 1.105.918
Retención DNCP
₲ 42.910
Retención IVA
₲ 331.775
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30222-24-241522
Monto Contrato
₲ 108.933.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.899.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.330.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Municipalidad de Villa Hayes
Unidad de Contratación
Uoc Villa Hayes