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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
17013888
Monto de la Factura
₲ 55.019.700
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
31-10-2024
Fecha Emisión Cheque
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.518.088
IVA
₲ 5.001.781
Retención DNCP
₲ 200.072
Retención IVA
₲ 1.500.537
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.750.985
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Andrés Ruiz Díaz Barrios
RUC
4528751-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30088-24-242980
Monto Contrato
₲ 102.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.666.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.352.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447016
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO 4.40 X 6.15 EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS KM 43 DE GRAL HIGINIO MORINIGO
Convocante
Municipalidad de Gral. Higinio Morínigo
Unidad de Contratación
Uoc Gral. Higinio Morinigo