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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002 0001517
Nro. de Timbrado
16729902
Monto de la Factura
₲ 80.027.000
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.626.865
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 320.108
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ SOTTO
RUC
4553344-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-24-242176
Monto Contrato
₲ 179.365.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.176.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.458.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo