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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007552
Nro. de Timbrado
17588124
Monto de la Factura
₲ 99.900.000
Nro. de Orden de Pago
1305
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.721.364
IVA
Retención DNCP
₲ 363.273
Retención IVA
₲ 2.724.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-245114
Monto Contrato
₲ 99.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.809.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.721.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta