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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012902
Nro. de Timbrado
17207338
Monto de la Factura
₲ 221.000.000
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.968.181
IVA
₲ 20.090.909
Retención DNCP
₲ 803.636
Retención IVA
₲ 6.027.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-239896
Monto Contrato
₲ 221.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.799.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.968.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439960
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta