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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Nro. de Timbrado
17454747
Monto de la Factura
₲ 21.400.560
Nro. de Orden de Pago
1424
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.719.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.820
Retención IVA
₲ 583.652
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-240458
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.062.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.142.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447429
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos de hormigón
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta