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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Nro. de Timbrado
17569917
Monto de la Factura
₲ 92.741.617
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.790.748
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 337.242
Retención IVA
₲ 2.529.317
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-241950
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.872.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446527
Nombre de la Licitación
Remodelación y Mejoramiento de la Plaza de Cambyreta Centro y Plaza del Barrio San Francisco.
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta