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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
17142522
Monto de la Factura
₲ 83.930.960
Nro. de Orden de Pago
1261
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.260.431
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 305.203
Retención IVA
₲ 2.289.026
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-241714
Monto Contrato
₲ 172.714.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.557.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.219.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451359
Nombre de la Licitación
Mejoramiento En La Plaza Del Barrio San Juan De Cambyreta
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta