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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Nro. de Timbrado
17353639
Monto de la Factura
₲ 84.900.000
Nro. de Orden de Pago
1374
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.198.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 308.727
Retención IVA
₲ 2.315.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Manuel Esquivel Ramirez
RUC
4607642-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-241800
Monto Contrato
₲ 395.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.805.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.591.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450351
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el barrio San Miguel Centro
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta