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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Nro. de Timbrado
17353639
Monto de la Factura
₲ 110.704.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
14-10-2024
Fecha Emisión Cheque
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.181.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 402.560
Retención IVA
₲ 3.019.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jesus Manuel Esquivel Ramirez
RUC
4607642-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-241800
Monto Contrato
₲ 395.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.805.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.591.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450351
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el barrio San Miguel Centro
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta