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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Nro. de Timbrado
17525068
Monto de la Factura
₲ 91.602.757
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.688.123
IVA
Retención DNCP
₲ 333.101
Retención IVA
₲ 2.498.257
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-244977
Monto Contrato
₲ 458.013.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.597.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.440.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454976
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en el Barrio San Juan
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta