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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Nro. de Timbrado
17525068
Monto de la Factura
₲ 221.747.309
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.691.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 806.354
Retención IVA
₲ 6.047.654
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30096-24-244977
Monto Contrato
₲ 458.013.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.597.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.440.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454976
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados en el Barrio San Juan
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta