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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006512
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 12.330.500
Nro. de Orden de Pago
12411
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.502.786
IVA
Retención DNCP
₲ 43.045
Retención IVA
₲ 336.287
Retención Renta
₲ 448.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-260864
Monto Contrato
₲ 12.330.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.330.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.502.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn