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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006560
Nro. de Timbrado
17960450
Monto de la Factura
₲ 12.182.600
Nro. de Orden de Pago
11186
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.475.123
IVA
Retención DNCP
₲ 42.971
Retención IVA
₲ 332.253
Retención Renta
₲ 332.253
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-251500
Monto Contrato
₲ 12.182.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.182.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.475.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460904
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Laboratorio ONM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn