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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 130.200.000
Nro. de Orden de Pago
11950
Fecha de Orden de Pago
28-10-2025
Fecha Emisión Cheque
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.638.931
IVA
Retención DNCP
₲ 459.251
Retención IVA
₲ 3.550.909
Retención Renta
₲ 3.550.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-255651
Monto Contrato
₲ 130.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.638.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aros de Seguridad para Extintores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn