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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009327,9328
Nro. de Timbrado
18154213
Monto de la Factura
₲ 68.270.000
Nro. de Orden de Pago
11837
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.748.755
IVA
Retención DNCP
₲ 240.807
Retención IVA
₲ 1.861.909
Retención Renta
₲ 1.861.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.556.620
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-254294
Monto Contrato
₲ 68.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.748.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460758
Nombre de la Licitación
Formulario Preimpreso
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn