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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
17826362
Monto de la Factura
₲ 194.981.680
Nro. de Orden de Pago
11277
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.658.562
IVA
Retención DNCP
₲ 687.754
Retención IVA
₲ 5.317.682
Retención Renta
₲ 5.317.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-251497
Monto Contrato
₲ 194.981.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.981.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.658.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460193
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calcomanías
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn