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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000642
Nro. de Timbrado
18140083
Monto de la Factura
₲ 15.622.200
Nro. de Orden de Pago
12344
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.386.416
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.536
Retención IVA
₲ 426.060
Retención Renta
₲ 568.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.187.108
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-25-251860
Monto Contrato
₲ 31.244.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.244.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.030.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA-AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn