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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000171
Nro. de Timbrado
17034543
Monto de la Factura
₲ 55.143.680
Nro. de Orden de Pago
11852
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.389.109
IVA
₲ 5.013.062
Retención DNCP
₲ 200.522
Retención IVA
₲ 1.503.919
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Alejandro Ortiz Gaona
RUC
4703960-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-24-242754
Monto Contrato
₲ 141.548.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.419.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.044.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450576
Nombre de la Licitación
ILUMINACIÓN DE CICLOVIA Y CAMINERO + PORTAL DE ACCESO A LA CIUDAD + TECHO DE QUINCHO
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu