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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Nro. de Timbrado
18290830
Monto de la Factura
₲ 40.213.855
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.970.881
IVA
₲ 3.655.805
Retención DNCP
₲ 146.232
Retención IVA
₲ 1.096.742
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-256769
Monto Contrato
₲ 81.670.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.446.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.929.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472509
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa