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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001241
Nro. de Timbrado
18385298
Monto de la Factura
₲ 4.083.514
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.957.296
IVA
₲ 371.229
Retención DNCP
₲ 14.849
Retención IVA
₲ 111.369
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-256769
Monto Contrato
₲ 81.670.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.446.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.929.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472509
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa