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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Nro. de Timbrado
18385298
Monto de la Factura
₲ 101.821.703
Nro. de Orden de Pago
1508
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.674.487
IVA
₲ 9.256.518
Retención DNCP
₲ 370.261
Retención IVA
₲ 2.776.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-256452
Monto Contrato
₲ 426.426.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.426.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.246.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472219
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA, MISIONES
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa