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Datos del Pago
Nro. de Factura
222
Nro. de Timbrado
17291952
Monto de la Factura
₲ 499.991.412
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.355.625
IVA
₲ 45.453.765
Retención DNCP
₲ 1.818.151
Retención IVA
₲ 13.636.130
Retención Renta
₲ 18.181.506
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUPAR SA
RUC
80008141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-24-246730
Monto Contrato
₲ 500.046.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.988.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.625.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454859
Nombre de la Licitación
Bacheo asfáltico en las calles de C.Oviedo
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo