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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002111
Nro. de Timbrado
18198129
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
202507725
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.818
IVA
₲ 18.182
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-25-262327
Monto Contrato
₲ 33.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.131.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.182.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464854
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande