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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015443
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
202507818
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.146
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.582
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24003-25-258617
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.252.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.483.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474563
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CON IMPRESORAS EN COMODATO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande