- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
5494
Nro. de Timbrado
17365290
Monto de la Factura
₲ 22.835.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
23-07-2025
Fecha Emisión Cheque
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.302.148
IVA
₲ 2.075.909
Retención DNCP
₲ 79.715
Retención IVA
₲ 622.773
Retención Renta
₲ 830.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30039-25-254307
Monto Contrato
₲ 22.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.302.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Municipalidad de Nueva Colombia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Colombia