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Datos del Pago
Nro. de Factura
631
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 24.986.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.308.757
IVA
₲ 2.271.455
Retención DNCP
₲ 87.224
Retención IVA
₲ 681.437
Retención Renta
₲ 908.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30039-25-252046
Monto Contrato
₲ 24.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.308.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de Nueva Colombia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Colombia