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Datos del Pago
Nro. de Factura
1463
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.951.636
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 366.545
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30039-25-251520
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.951.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AMPLIADA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Colombia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Colombia