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Datos del Pago
Nro. de Factura
23
Nro. de Timbrado
17953202
Monto de la Factura
₲ 18.021.800
Nro. de Orden de Pago
841
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.812.047
IVA
₲ 1.638.344
Retención DNCP
₲ 62.912
Retención IVA
₲ 491.503
Retención Renta
₲ 655.338
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30039-25-254946
Monto Contrato
₲ 18.021.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.021.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.812.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO URBANO Y ADMINISTRATIVO
Convocante
Municipalidad de Nueva Colombia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Colombia