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Datos del Pago
Nro. de Factura
248
Nro. de Timbrado
17440925
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.642.251
IVA
₲ 1.134.545
Retención DNCP
₲ 43.567
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 453.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANCAR E.A.S.
RUC
80122013-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30039-25-252663
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.642.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESO
Convocante
Municipalidad de Nueva Colombia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Colombia