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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076945
Monto de la Factura
₲ 165.220.000
Nro. de Orden de Pago
2426
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.129.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 576.768
Retención IVA
₲ 4.506.000
Retención Renta
₲ 6.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL - INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS LA PARAGUAYA SA
RUC
80039498-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-261052
Monto Contrato
₲ 165.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.129.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469072
Nombre de la Licitación
Adquisición De Enseres Para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion