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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000012
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
838
Fecha de Orden de Pago
17-06-2026
Fecha Emisión Cheque
17-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.599.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.429
Retención IVA
₲ 357.143
Retención Renta
₲ 952.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-262422
Monto Contrato
₲ 100.126.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.126.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.515.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469109
Nombre de la Licitación
Adquisición De Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion