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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003608
Monto de la Factura
₲ 133.596.000
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.608.633
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 485.804
Retención IVA
₲ 3.643.527
Retención Renta
₲ 4.858.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-251365
Monto Contrato
₲ 383.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.790.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones mayores de maquinarias - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion