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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003684/3686
Monto de la Factura
₲ 116.924.988
Nro. de Orden de Pago
2049
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
28-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.076.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 408.175
Retención IVA
₲ 3.188.863
Retención Renta
₲ 4.251.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-260481
Monto Contrato
₲ 116.924.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.924.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.076.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469064
Nombre de la Licitación
Adquisición De Cubiertas Para Vehículos Y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion