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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Nro. de Timbrado
17129499
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRAMANTE S.A
RUC
80093023-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30154-24-240874
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.386.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439304
Nombre de la Licitación
Servicios de elaboración de Proyectos de Inversión en obras para la Intendencia Municipal
Convocante
Municipalidad de Juan León Mallorquín
Unidad de Contratación
Uoc Juan Leon Mallorquin