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Datos del Pago
Nro. de Factura
9955
Monto de la Factura
₲ 51.090.500
Nro. de Orden de Pago
1500032591
Fecha de Orden de Pago
07-04-2026
Fecha Emisión Cheque
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.660.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 178.352
Retención IVA
₲ 1.393.377
Retención Renta
₲ 1.857.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-260867
Monto Contrato
₲ 51.090.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.090.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.660.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plotter para Planta Villa Elisa
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar