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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003389
Nro. de Timbrado
18391249
Monto de la Factura
₲ 129.829.900
Nro. de Orden de Pago
6662
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.816.976
IVA
₲ 11.802.718
Retención DNCP
₲ 472.109
Retención IVA
₲ 3.540.815
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-263272
Monto Contrato
₲ 129.829.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.829.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.816.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CHAPAS, PERFILES E INSUMOS METALICOS PARA EL JBZA
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
UOC Nro 5 del Jardin Botanico y Zoologico de Asunción