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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000835
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 523.368.500
Nro. de Orden de Pago
4177
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.191.655
IVA
₲ 47.578.955
Retención DNCP
₲ 1.903.158
Retención IVA
₲ 14.273.687
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-255087
Monto Contrato
₲ 533.899.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.368.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.191.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465374
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE TARJETAS DE HABILITACION DE RODADOS EN PVC Y PRECINTAS AUTOADHESIVAS PARA VEHICULOS CABINADOS Y NO CABINADOS
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones