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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040010005417
Nro. de Timbrado
17654265
Monto de la Factura
₲ 107.200.000
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.886.545
IVA
₲ 9.745.455
Retención DNCP
₲ 389.818
Retención IVA
₲ 2.923.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30001-25-250051
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.886.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones