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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00004857
Nro. de Timbrado
17514428
Monto de la Factura
₲ 60.902.000
Nro. de Orden de Pago
1029
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.760.665
IVA
₲ 5.536.545
Retención DNCP
₲ 212.603
Retención IVA
₲ 1.660.964
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-247013
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.570.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.947.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454508
Nombre de la Licitación
LMCN Nª 33/2024 CON ID Nª 454508 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA DESMALEZADORAS, MOTOSIERRA, SOPLADORA Y MUEBLES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque