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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Nro. de Timbrado
17227608
Monto de la Factura
₲ 86.933.731
Nro. de Orden de Pago
837
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.523.091
IVA
₲ 7.903.066
Retención DNCP
₲ 303.478
Retención IVA
₲ 2.370.920
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSAN TRADING COMPANY S.A.
RUC
80089280-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-247374
Monto Contrato
₲ 153.747.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.547.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.939.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453684
Nombre de la Licitación
LMCN N° 57 - CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 7656 ANGEL DE LA GUARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO LINDERO PARA LA ESC. BÁS. N° 2374 DON FABIAN CÁCERES, DE LA CIUDAD DE LUQUE, PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque