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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Nro. de Timbrado
16913953
Monto de la Factura
₲ 49.920.244
Nro. de Orden de Pago
1661
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.331.873
IVA
₲ 4.538.104
Retención DNCP
₲ 181.528
Retención IVA
₲ 1.361.461
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ NUÑEZ RODAS
RUC
3635649-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30179-24-242443
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.874.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.331.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444079
Nombre de la Licitación
LMCN N°15-2024 con ID N° 444079 - ADQUISICION DE CIPERMETRINA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque